2016年山东省人民政府办公厅部门预算
【 字体:
打印
时间:2016-03-09 17:25 来源:山东省人民政府办公厅

  目 录


  第一部分 部门概况


  一、主要职能


  二、部门预算单位构成


  第二部分 2016年部门预算表


  一、2016年收支预算总表(功能分类科目)


  二、2016年收支预算总表(经济分类科目)


  三、2016年收入预算表


  四、2016年支出预算表


  五、2016年财政拨款收支预算表


  六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表


  七、2016年政府性基金支出预算表


  八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表


  九、2016年政府采购预算表


  十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


  第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明


  第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


  一、主要职能


  (一)协助省政府领导审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的各类文电;承办国务院、国家部委来文来电。


  (二)负责省政府会议的准备和会务工作,协助省政府领导组织会议决定事项的实施。


  (三)承办省政府各部门和各设区的市人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导审批。


  (四)根据省政府领导的指示,对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报省政府领导决定。


  (五)督促检查省政府各部门和各设区的市人民政府对省政府公文、会议决定事项及省政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向省政府领导报告。


  (六)负责省政府值班工作,及时向省政府领导报告重要情况;协助省政府领导组织处理需由省政府直接处理的突发事件和重大事故。


  (七)负责收集、整理、分析、报送重要信息;根据省政府领导的指示,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。


  (八)负责省政府领导政务活动的组织安排、省政府重大活动的组织筹备工作;协助处理各部门和各地区向省政府反映的重要问题;负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。


  (九)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。


  (十)负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开工作,适时公布省政府重大政策、重要事项;负责推进全省政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。


  (十一)负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务工作。


  (十二)负责打击走私综合治理、口岸建设等方面的组织协调工作。


  (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。


  二、部门预算单位构成


  山东省人民政府办公厅部门预算包括:厅机关预算、厅属事业单位预算。


  纳入山东省人民政府办公厅2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:


  1、山东省人民政府办公厅机关(省政府研究室、参事室、应急办、金融办)


  2、山东省人民政府机关幼儿园


  3、山东省人民政府驻北京办事处


  4、山东省人民政府驻上海办事处


  5、山东省人民政府驻沈阳办事处


  6、山东省人民政府驻西安办事处


  7、山东省人民政府驻重庆办事处


  8、山东省人民政府驻深圳办事处


  9、山东省人民政府驻广州办事处


  10、山东省人民政府驻海南办事处


  11、山东省人民政府驻福建办事处


第二部分 2016年部门预算表


  表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)


  表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)


  表3. 2016年收入预算表


  表4. 2016年支出预算表


  表5. 2016年财政拨款收支预算表


  表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表


  表7. 2016年政府性基金支出预算表


  表8. 2016年财政拨款安排的基本支出预算表


  表9. 2016年政府采购预算表


  表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表




第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明


  一、2016年部门预算情况说明


  (一)收支预算总体情况


  2016年收入预算为30728.95万元,其中:财政拨款25210万元,事业收入350万元,其他收入380.10万元,上年结转4788.85万元。


  2016年支出预算为30728.95万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)26133.36万元,教育支出(类)1102.03万元,科学技术支出(类)1.64万元,社会保障和就业支出(类)2059.31万元,医疗卫生与计划生育支出(类)879.61万元,金融支出(类)553万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)7348.07万元,商品和服务支出(类)18706.61万元,对个人和家庭的补助(类)3413.52万元,其他资本性支出(类)1260.75万元。


  (二)财政拨款收支情况


  2016年当年财政拨款收入预算为25210万元,其中:经费拨款24930万元,国有资源(资产)有偿使用收入280万元。


  2016年财政拨款支出预算为25210万元,具体情况如下:


  1、一般公共服务支出(类)21562.08万元,主要用于维持省政府办公厅机关及各驻外办事处的正常运转。


  2、社会保障和就业支出(类)2059.31万元,主要用于发放离退休人员工资。


  3、教育支出(类)709万元,主要用于维持省政府机关幼儿园的正常运转。


  4、医疗卫生与计划生育支出(类)879.61万元,主要用于缴纳医疗保险。


  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况


  2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为25210万元,具体情况如下:


  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)21562.08万元,主要用于维持省政府办公厅机关及各驻外办事处的正常运转。


  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出2059.31万元,主要用于发放离退休人员工资。


  3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)709万元,主要用于维持省政府机关幼儿园的正常运转。


  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)879.61万元,主要用于缴纳医疗保险。


  (四)财政拨款安排的基本支出情况


  2016财政拨款安排的基本支出预算15806.2万元,其中:


  人员经费10401万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


  日常公用经费5405.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。


  二、重要事项说明


  (一)政府采购情况


  2016年政府采购预算2674.93万元,全部为财政拨款安排。


  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况


  2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共949.6万元,其中:因公出国(境)费230万元,公务用车购置及运行维护费475万元,公务接待费244.6万元。


  2016年“三公”经费预算比2015年减少838.46万元,其中:因公出国(境)费增加32.1万元、公务用车购置及运行维护费减少490万元、公务接待费减少380.56万元。因公出国(境)费增加的主要原因一是今年香港周、台湾周活动比去年有所增加,并新增了新加坡活动计划;二是稳增长、调结构及推动对外经贸投资双向优化的需要,出访考察、招商引资等任务较多。在预算执行过程中,我们严格控制因公临时出国(境)团组数量和规模,并按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》规定的费用开支标准报销出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因一是公车改革后,公务用车减少,二是贯彻省委、省政府关于开展厉行勤俭节约反对铺张浪费专项行动等要求,不断压减经费开支。公务接待费减少的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府关于开展厉行勤俭节约反对铺张浪费专项行动等要求,不断压减经费开支。


第四部分 名词解释


  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。


  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是省政府机关幼儿园收入、存款利息收入等。


  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。


  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。


  七、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


责任编辑: 李鼎
分享
上一篇: